ISO取得に取り組み始めた当初から使用している内部監査チェックリストを、何年もそのまま
継続して使用している企業は、意外と多いと思います。認証取得の段階では、規格要求事項への
適合性に関する監査が実施でき、要求項目や監査範囲の確認漏れが防止できるといったメリットが
あります。
適合性監査である「○○記録はありますか?」、「○○文書は承認されていますか?」といった
内部監査チェックリストを使用し続けていると、形式的な内部監査になってしまい、内部監査
そのものがマンネリ化します。
内部監査のマンネリ化防止や内部監査を通しての経営改善のため、マネジメントシステムの
成熟度に応じ、適合性監査から計画や目標の達成度(有効性)を確認する内部監査チェックリスト
に転換し、有効性を問う内部監査チェックリストを作成します。
内部監査チェックリストで何を監査するのか
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ステップ
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ISO認証取得前
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認証取得
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更新審査
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→ → →
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[規格適合性]
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―
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適合性=適合+有効性(+)
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適合+有効性(+++)
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[成熟度]
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0
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100
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150
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200
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チェックリスト
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―
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規格要求事項を順に確認する
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・PDCAが回っているかを確認
・計画/目標に対する達成度を確認
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内部監査チェックリストにおいては、規格要求事項、品質マニュアルや手順書通りに業務、作業が
行われていることを確認するだけではなく、計画通りに実施され、効果が出ているかを確認する
ことも重要なポイントです。
いくら手順通り実施していても、目標に対する達成度が未達成である場合は、手順やプロセスに
何らかの問題があると推測できます。
・手順通りやっているか(適合性)
・計画通り実施され、効果が出ているか(有効性)の両面を確認するために、
「何を、どのように観るか」を予め内部監査チェックリストに明確にしておく必要があります。
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